諸暨市氣象局2021年部門預算
一、諸暨市氣象局概況
（一）主要職能
諸暨市氣象局是由上級氣象部門和地方政府雙重管理的事業單位，負責本行政區域內氣象事業發展規劃的制定及組織實施、氣象監測、預報預警、城鄉氣象防災減災和公共氣象服務體系建設、人工影響天氣、雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市氣象局部門預算包括：諸暨市氣象局本級預算和諸暨市氣象防災減災中心預算。
二、諸暨市氣象局2021年部門預算安排情況說明
（一）諸暨市氣象局2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 482.26萬元，占 79.5%；政府性基金收入 0 萬元；財政專戶管理資金收入0.34 萬元，占 0.1%；專戶管理其他資金收入 12.97萬元，占2.1 %；單位結余資金 0 萬元；其他資金收入 110.76 萬元，占18.3%。支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、國土海洋氣象、住房保障支出等支出。諸暨市氣象局2021年收支總預算606.33萬元。
（二）關于諸暨市氣象局2021年收入預算情況說明
諸暨市氣象局2021年收入預算606.33萬元，其中：財政撥款482.26萬元，占79.5%；政府性基金收入 0 萬元；財政專戶管理資金收入0.34 萬元，占0.1%；專戶管理其他資金收入12.97萬元，占2 .1%；單位結余資金 0 萬元；其他資金收入 110.76 萬元，占18.3%。
（三）支出預算總體安排情況
諸暨市氣象局2021年支出預算為606.33萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出46.28萬元、衛生健康支出26.33萬元、自然資源海洋氣象等支出462.16萬元、住房保障支出71.56萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出461.7萬元，日常公用支出34.63萬元，項目支出110萬元。
（四）關于諸暨市氣象局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市氣象局2021年財政撥款收支總預算482.26萬元。包括：一般公共預算撥款收入482.26萬元；支出包括：一般公共服務支出482.26萬元。
（五）關于諸暨市氣象局2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
諸暨市氣象局2021年一般公共預算當年撥款482.26萬元，比2020年執行數增加20.76萬元，主要是人員經費增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
衛生健康支出（類）13萬元，占3%；自然資源海洋氣象等支出（類）433萬元，占90%；住房保障支出（類）36.26萬元，占7%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務13萬元，主要用于人員社會保險費醫療保險費的基本支出。
（2）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）事務171.57萬元，主要用于人員工資及日常公用經費的基本支出。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）事務151.43萬元，主要用于人員工資及日常公用經費的基本支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務12萬元，主要用于人工增雨作業經費項目支出。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務18萬元，主要用于物業管理費項目支出。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務65萬元，主要用于公共氣象運行經費。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）事務15萬元，主要用于雷達站運行經費。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務36.26萬元，主要用于人員住房公積金繳費。
（六）關于諸暨市氣象局2021年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2021年一般公共預算基本支出372.26萬元，其中：
人員經費352.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費、獎勵金、住房公積金；
公用經費20.03萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
（七）關于諸暨市氣象局2021年政府性基金預算支出情況說明
2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于諸暨市氣象局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。另外2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年情況一致。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算1萬元，比上年執行數下降50%。主要用于餐費等公務接待支出。下降的主要原因是公務接待減少。
3.公務用車購置及運行費：2021年安排公務用車購置及運行費預算6.6萬元，比上年執行數下降20%。其中公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車。公務用車運行費支出6.6萬元，主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費2.4萬元、維修費3萬元、過橋過路費0.2萬元、保險費1萬元等支出。減少的主要原因是１車輛封存待處置。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年諸暨市氣象局無機關運行經費財政撥款預算。
2.政府采購情況
2021年諸暨市氣象局單位政府采購預算總額 78萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 78 萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預算單位共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 0輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車0 輛、特種專業技術用車 1輛、應急機要通信用車 0輛、其他用車2 輛。單位價值50萬元以上通用設備 臺1（套），單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套），單位價值200萬元以上大型設備 1臺（套）。
４.績效目標設置情況
2021年諸暨市氣象局項目支出均實行績效目標管理，共涉及4個項目，當年資金安排 110萬元，其中一般公共預算當年撥款110萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
3.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
9.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
諸暨市氣象局2021年部門預算公開表格.pdf