諸暨市氣象局2023年部門預(yù)算
一、部門概況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實(shí)施，氣象觀測(cè)站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理，氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)、氣象保障、氣象宣傳和氣象活動(dòng)指導(dǎo)、管理，氣象災(zāi)害防御，氣象災(zāi)害調(diào)查、評(píng)估和鑒定，氣候資源調(diào)查和區(qū)劃、氣候可行性論證，人工影響天氣及施放氣球活動(dòng)管理等工作。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市氣象局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算、局屬諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心單位預(yù)算。
二、2023年諸暨市氣象局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市氣象局2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。諸暨市氣象局2023年收支總預(yù)算1343.48萬元。
（二）關(guān)于諸暨市氣象局2023年收入預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2023年收入預(yù)算1343.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項(xiàng)目收入增加。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1343.48萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%?！ ?/p>
（三）關(guān)于諸暨市氣象局2023年支出預(yù)算情況說明諸暨市氣象局2023年支出預(yù)算1343.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項(xiàng)目支出增加。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出13.62萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元、住房保障支出31.01萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出427.94萬元，占31.9%；日常公用支出21.54萬元，占1.6%；項(xiàng)目支出894.00萬元，占66.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于諸暨市氣象局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市氣象局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1343.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1343.48萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出13.62萬元、自然資源海洋氣象等支出1298.85萬元、住房保障支出31.01萬元。
（五）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
諸暨市氣象局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1343.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加769.62萬元，增長134.1%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出13.62萬元，占1.0%；自然資源海洋氣象等（類）支出1298.85萬元，占96.7%；住房保障（類）支出31.01萬元，占2.3%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.38萬元，主要用于參公人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.24萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）192.71萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（4）自然資源海洋氣象等（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）212.14萬元，主要用于人員工資福利支出。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）40.00萬元，主要用于人工增雨項(xiàng)目支出。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）15.00萬元，主要用于雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）469.00萬元，主要用于公共氣象運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（8）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）370.00萬元，主要用于諸暨市氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力提升工程項(xiàng)目支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）31.01萬元，主要用于人員住房公積金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2023年一般公共預(yù)算基本支出1343.48萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)427.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)21.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于諸暨市氣象局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
諸暨市氣象局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算
諸暨市氣象局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于諸暨市氣象局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.20萬元，下降34.4%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年數(shù)持平。主要用于本單位人員的因公出差等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是2022年及2023年預(yù)算均沒有安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待來訪人員餐費(fèi)等支出。持平的主要原因是公務(wù)接待餐費(fèi)支出持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50.0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是2022年及2023年預(yù)算均沒有安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.20萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少50%，主要原因是車輛報(bào)廢1輛。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年諸暨市氣象局本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.54萬元，比上年預(yù)算減少0.56萬元，減少2.5%，主要是三公經(jīng)費(fèi)減少。
2.政府采購情況。
2023年諸暨市氣象局各單位政府采購預(yù)算總額423.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算423.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，副處級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2023年諸暨市氣象局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款894.00萬元，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于氣象事務(wù)方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、2023年諸暨市氣象局部門預(yù)算表
詳見附表。
諸暨市氣象局2023年部門預(yù)算.pdf